42 заседание бюджетно-финансового комитета Законодательной Думы Томской области

В 2024 году: общий объем доходов бюджета Фонда составил 26 989 993,2 тыс. рублей; общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 27 011 962,0 тыс. рублей; объем дефицита бюджета Фонда в сумме 21 968,8 тыс. рублей. По сравнению с 2023 годом: фактические доходы бюджета Фонда в целом увеличились на 14,5% (или на 3 411 366,6 тыс. рублей), в том числе доходы на территориальную программу ОМС - на 14,4% (или на 3 246 329,9 тыс. рублей); фактические расходы бюджета Фонда в целом увеличились на 14,2% (или на 3 351 801,4 тыс. рублей), в том числе расходы на выполнение территориальной программы ОМС - на 14,3% (или на 3 233 856,8 тыс. рублей). Объем дефицита бюджета Фонда составил 21 968,8 тыс. рублей. Остаток средств на 1 января 2024 года на счетах Фонда составлял 624 773,2 тыс. рублей, в том числе: • 475 039,7 тыс. рублей - средства субвенции бюджетам территориальных фондов ОМС на финансовое обеспечение организации ОМС на территориях субъектов Российской Федерации (далее - РФ); • 47 352,1 тыс. рублей - средства межбюджетных трансфертов из бюджетов территориальных фондов ОМС других субъектов РФ для оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Томской области лицам, застрахованным на территории других субъектов РФ; 18 071,9 тыс. рублей - средства на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования; 4 001,2 тыс. рублей - средства межбюджетных трансфертов на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала; 102,6 тыс. рублей - средства межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения; 10 192,8 тыс. рублей - средства от прочих поступлений. Расходная часть бюджета Фонда исполнена за 2024 год в сумме 27 011 962,0 тыс. рублей (98,8% от плана, утвержденного Законом (27 333 684,5 тыс. рублей) или 97,7% от плана, утвержденного сводной бюджетной росписью (27 640 495,7 тыс. рублей). Расходы на выполнение территориальной программы ОМС составили 25 792 509,7 тыс. рублей (99,5% от плана, утвержденного Законом (25 913 604,5 тыс. рублей) или 98,3% от плана, утвержденного сводной бюджетной росписью (26 225 417,3 тыс. рублей). В целом расходы на территориальную программу ОМС сложились выше доходов на территориальную программу ОМС на сумму 49 248,0 тыс. рублей, в связи расходованием остатка средств, сложившегося на счетах Фонда по состоянию на 01.01.2024. Остаток средств на 1 января 2025 года на счетах Фонда составил 602 804,4 тыс. рублей.

В соответствии с настоящим законопроектом предлагается внести изменения в Закон Томской области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», в части доходов, расходов, источников финансирования дефицита бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области на 2025 год. Остаток средств на 1 января 2025 года на счетах Фонда составил 602 804,4 тыс. рублей, в том числе: - 438 671,7 тыс. рублей - средства субвенции бюджетам территориальных фондов ОМС на финансовое обеспечение организации ОМС. Остаток сформирован в соответствии с установленным порядком оплаты медицинской помощи, направлен на окончательный расчёт за оказанную в 2024 году медицинскую помощь в феврале 2025 года, после подтверждения обоснованности потребности в данном остатке Федеральным фондом ОМС. На 2025 год доходы бюджета Фонда в целом увеличиваются на 70 863,6 тыс. рублей согласно размеру фактических поступлений по состоянию на 01.04.2025. С учетом вносимых поправок уточненный объем доходов на территориальную программу ОМС составит 29 877 276,2 тыс. рублей. С учетом всех вносимых поправок, общая сумма доходов бюджета Фонда на 2025 год составит 31 318 307,2 тыс. рублей. На 2025 год расходы бюджета Фонда в целом увеличиваются на 589 720,4 тыс. рублей, в том числе за счет остатка средств на 01.01.2025 в размере 511 007,3 тыс. рублей и фактических поступлений по состоянию на 01.04.2025 в размере 78 713,1 тыс. рублей, из них расходы на финансовое обеспечение организации ОМС лиц, застрахованных на территории Томской области, увеличиваются на сумму 449 526,4 тыс. рублей (за счет остатка средств на 01.01.2025 - 446 655,0 тыс. рублей). С учетом изменений плановая сумма расходов на выполнение территориальной программы ОМС составит 30 323 931,2 тыс. рублей. Согласно внесенным поправкам общая сумма расходов бюджета Фонда на 2025 год составит 31 845 855,0 тыс. рублей.