4 заседание бюджетно-финансового комитета Законодательной Думы Томской области

В законопроект, подготовленный ко второму чтению, внесены следующие изменения.

2022 год

Доходы областного бюджета увеличены на 17 612 146,5 тыс. рублей и составят 90 689 708,9 тыс. рублей.

Общий объем налоговых и неналоговых доходов по сравнению с первым чтением уменьшен по сальдо на 483 812,2 тыс. рублей и предусмотрен в сумме 65 917 585,1 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления из федерального бюджета увеличены на 18 095 958,7 тыс. рублей и составят 24 772 123,8 тыс. рублей.

Расходы областного бюджета увеличены по сальдо на 20 839 112,6 тыс. рублей до суммы 89 930 770,9 тыс. рублей, в том числе:

на 17 565 804 ,1 тыс. рублей - за счет целевых средств федерального бюджета;

 на 3 273 308,5 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета.

Расходы на национальную экономику составят 13 471 932,0 тыс. рублей, в том числе на сельское хозяйство и рыболовство 2 059 697,9 тыс. рублей, дорожное хозяйство 9 174 797,8 тыс. рублей.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составят 3 822 759,7 тыс. рублей, образование 23 997 781,5 тыс. рублей, здравоохранение 7 086 704,2 тыс. рублей, социальную политику 23 848 677,3 тыс. рублей. Межбюджетные трансферты местным бюджетам запланированы в сумме 6 386 907,9 тыс. рублей.

Профицит областного бюджета составит 758 938,0 тыс. рублей. Государственный долг увеличен на 11 920 193,5 тыс. рублей и составит 49 703 648,4 тыс. рублей (75%).

Плановый период 2023 - 2024 годов

2023 год. Доходы увеличены по сальдо на 17 986 823,9 тыс. рублей и составят 91 019 815,2 тыс. рублей. Расходы увеличены по сальдо на 17 986 823,9  тыс. рублей и составят 90 654 691,3 тыс. рублей. Профицит составит 365 123,9 тыс. рублей. Государственный долг 49 278 775,3 тыс. рублей (72%).

2024 год. Доходы увеличены по сальдо на 19 192 169,4 тыс. рублей и составят 94 912 726,7 тыс. рублей. Расходы увеличены по сальдо на 19 192 169,4 тыс. рублей и составят 94 023 724,1 тыс. рублей. Профицит составит 889 002,6 тыс. рублей. Государственный долг 48 373 874,1 тыс. рублей (68%).

В соответствии с объемом бюджетных ассигнований, предусмотренных проектом Закона Томской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», объем расходов областного бюджета, обеспечивающих инвестиционную и инновационную деятельность, на 2022 год составит 13 549 341,3 тыс. рублей, из них за счет федеральных средств – 5 695 461,8 тыс. рублей.

Проект закона доработан в соответствии с проектом федерального закона «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Доходы бюджета ТФОМС Томской области на 2022 год:

В соответствии с проектом федерального закона «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», принятым в третьем чтении, размер субвенции бюджету ТФОМС Томской области на 2022 год увеличен на 688 560,1 тыс. рублей относительно размера субвенции по проекту бюджета, принятого в первом чтении, и составляет 20 451 765,5 тыс. рублей.

С учетом внесенных поправок, доходная часть бюджета ТФОМС Томской области на 2022 год планируется в сумме 21 295 384,1 тыс. рублей.

Расходы бюджета ТФОМС Томской области на 2022 год в соответствии с размером сформированных доходов, увеличены на 688 560,1 тыс. рублей, в том числе:

1. Сумма расхода целевых средств на финансовое обеспечение ОМС увеличена на 625 028,4 тыс. рублей или на 3,5% к сумме расхода целевых средств по проекту бюджета, принятого в первом чтении, и составляет 18 459 752,4 тыс. рублей.

2. Сумма расхода средств, предназначенных на ведение дела СМО по ОМС, увеличена на 462,3 тыс. рублей или на 0,3% к сумме расходов на ведение дела по проекту бюджета, принятого в первом чтении, и составляет 171 675,7 тыс. рублей. Норматив расходов на ведение дела составляет 0,93% от суммы средств, поступивших в СМО из бюджета ТФОМС Томской области по дифференцированным подушевым нормативам.

3. Сумма средств нормированного страхового запаса, предусмотренного для расчетов за медицинскую помощь, застрахованным жителям Томской области, оказанной за пределами территорий страхования, увеличена на 30 596,2 тыс. рублей или на 6,1% к сумме расходов на эти цели по проекту бюджета, принятого в первом чтении, и составляет 531 345,2 тыс. рублей.

4. Сумма средств нормированного страхового запаса, предусмотренного на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы ОМС, направляемых на оплату медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями, увеличена на 40 012,0 тыс. рублей или на 3,5% к сумме средств по проекту бюджета, принятого в первом чтении, и составляет 1 188 444,8 тыс. рублей.

5. Сумма расходов на выполнение управленческих функций ТФОМС Томской области снижена на 7 538,8 тыс. рублей (на 6,8% к сумме расходов на эти цели по проекту бюджета, принятого в первом чтении) в соответствии с нормативом расходов на обеспечение выполнения ТФОМС Томской области своих функций, направленным на согласование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, и составляет 104 082,4 тыс. рублей.

С учетом внесенных поправок, расходы бюджета ТФОМС Томской области на 2022 год запланированы в размере 21 295 384,1 тыс. рублей.

В Закон Томской области от 29.12.2020 №167-03 «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» вносятся изменения в части доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета Территориального фонда ОМС Томской области на 2021 год.

На 2021 год доходы бюджета Фонда в целом увеличиваются на 1 464 401,5 тыс рублей согласно размеру прогнозируемых и фактических поступлений по состоянию на 10.11.2021.  Доходы на территориальную программу ОМС увеличиваются на сумму 1 442 653,9 тыс рублей, в том числе:

- за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования запланированы в сумме 1 248 188,8 тыс рублей;

- за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации и г. Байконура на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, запланированы в сумме 147 415,3 тыс рублей;

- за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) запланированы в сумме 35 846,4 тыс рублей.

В доходной части бюджета также учитывается увеличение прочих доходов от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в части средств от применения к медицинским организациям санкций за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи и направляемые на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования на сумму 21 750,5 тыс руб.

С учетом всех вносимых поправок, общая сумма доходов бюджета Фонда на 2021 год составит 21 649 555,1 тыс рублей.

На 2021 год расходы бюджета Фонда увеличиваются на 1 464 401,5 тыс рублей, в том числе:

- расходы на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования лиц, застрахованных на территории Томской области, увеличиваются на сумму 1 442 653,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования в сумме 1 248 188,8 тыс. рублей;

- на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования на сумму 21 750,5 тыс.рублей. Основная часть из этих средств приходится на приобретение медицинского оборудования.

С учетом всех внесенных поправок, общая сумма расходов бюджета Фонда на 2021 год составит 22 046 929,5 тыс. рублей.

Проект закона согласован решением Правления Фонда от 12.11.2021.

В 2021 году города Асино и Колпашево стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Согласно протоколу заседания федеральной конкурсной комиссии от 19.08.2021 № 2 Томской области предусмотрены средства из федерального бюджета в размере 140,0 млн рублей на проведение работ по благоустройству общественных территорий в городах Асино и Колпашево - победителях конкурса.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации субъект Российской Федерации обязуется предоставить денежную премию бюджету муниципального образования - победителя конкурса в форме иного межбюджетного трансферта.

С целью исполнения вышеуказанного обязательства размер денежной премии в форме иного межбюджетного трансферта в областном бюджете в 2022 году бюджетам муниципальных образований Томской области – победителям конкурса составит 14,0 млн рублей. Представленный законопроект вносит соответствующие изменения в Закон Томской области.

Общая сумма доходов и расходов областного бюджета на 2021 год увеличена за счет целевых федеральных средств на 1 040 907,0 тыс. рублей, дефицит без изменения.

Основные направления изменения доходов и расходов областного бюджета за счет целевых средств федерального бюджета на общую сумму 1 040 907,0 тыс. рублей, в том числе:

Увеличены бюджетные ассигнования по следующим направлениям:

824 287,3 тыс. рублей – на здравоохранение, в том числе:

761 637,2 тыс. рублей - на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальной программы ОМС;

62 650,1 тыс. рублей - на финансовое обеспечение мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях;

244 893,8 тыс. рублей - на социальную политику, в том числе:

408 580,3 тыс. рублей - на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно;

61 871,2 тыс. рублей - на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет;

98 134,8 тыс. рублей - на поддержку АПК, в том числе:

53 525,5 тыс. рублей – на возмещение производителям, осуществляющим разведение и (или) содержание молочного крупного рогатого скота, части затрат на приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота (новое направление);

47 567,4 тыс. рублей -   на возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур (новое направление);

1 582,3 тыс. рублей - на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса;

12 662,9 тыс. рублей - на оказание на конкурсной основе поддержки некоммерческим организациям за счет безвозмездных средств Фонда Президентских грантов.

Без изменения общего объема произведено перемещение бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета по главным распорядителям бюджетных средств в связи с уточнением направлений расходов, а также кодов бюджетной классификации.

В рамках ГП «Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области» увеличены бюджетные ассигнования на сумму 150 492,0 тыс. рублей на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства в связи с дополнительной потребностью в ассигнованиях на возмещение части затрат за приобретенную в I – III кварталах т.г. сельскохозяйственную технику и зерносушильные комплексы.

В рамках ГП «Развитие здравоохранения в Томской области» увеличен объем бюджетных ассигнований на сумму 376 886,1 тыс. рублей, в том числе:

254 942,5 тыс. рублей – на компенсацию части затрат на оказание медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, не обеспеченных средствами территориального фонда обязательного медицинского страхования;

37 856,8 тыс. рублей – на компенсацию работникам областных учреждений здравоохранения, проживающих в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, а также на компенсацию расходов, связанных с переездом лиц, заключивших трудовой договор о работе в областном государственном учреждении здравоохранения, расположенном в местностях Томской области, приравненных к районам Крайнего Севера;

19 589,9 тыс. рублей – на оказание медицинской помощи с применением санитарной авиации;

В рамках ГП «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов» увеличены бюджетные ассигнования в сумме 4 005,4 тыс. рублей на выполнение государственных работ по обеспечению пожарной безопасности в лесах.

В рамках ГП «Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области» увеличены бюджетные ассигнования в сумме 16 350,0 тыс. рублей для взноса в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью, созданного для организации транспортного обслуживания населения (учредитель - Томская область в лице Департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области). Ассигнования будут направлены на приобретение передвижного пункта для обеспечения техосмотра транспортных средств в 15 муниципальных районах и городских округах Томской области.

Внесены изменения в соответствующие статьи закона и приложения к нему.

С учетом внесенных поправок общий объем доходов областного бюджета на 2021 год составит 88 488 420,7 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 58 076 675,4 тыс. рублей,  безвозмездные поступления – 30 411 745,3 тыс. рублей,  расходы – 94 260 524,5 тыс. рублей, дефицит –  -5 772 103,8 тыс. рублей  (10%).

Изменение внесено в связи с поправками в Закон Томской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

С учетом поправок общий объем расходов, обеспечивающих инвестиционную и инновационную деятельность в 2021 году, составит 18 418 376,3 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 8 999 903,6 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 9 418 472,7 тыс. рублей.

Проект подготовлен по предложениям председателей постоянных комиссий  по бюджету, по налогам и по имуществу бюджетно-финансового комитета, сформированным на основании обращений депутатов Законодательной Думы Томской области, Администрации Томской области, Контрольно-счетной палаты Томской области, Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской области», Управления Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Томской области.